监督索引号53062200736001001000
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
巧家县铅厂中学的职能是正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，初中九年义务教育，促进基础教育的改革和发展，承载初中学历教育及相关社会服务。坚持教书育人，服务育人，环境育人的理念，加强对学生的思想品德教育，促使学生的德智体美得到全面的发展。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年度在党委政府及上级主管部门的关心、支持和帮助下，学校基础设施得到了较大改善；学校办学取得一定成效。积极开展教研教改，促使教师的教学水平有不同程度的提升；学校通过举办多元化的德育活动来规范学生的行为习惯，学校的养成教育得到社会和上级主管部门的认可；办学条件和水平进一步提升，教育教学成绩也取得了较大进步；学校认真贯彻落实全面从严治党要求，牢固树立“围绕中心抓党建、抓好党建促发展”的理念，抓住党建工作和学校实际工作的结合点，切实提高党建工作规范化、科学化水平，激励党员干部干在实处，走在前列，推动学校党建工作迈上新的台阶，同时师德师风的建设也得到了落实。认真做好农村义务教育营养改善计划实施、落实贫困生生活补助资金发放。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
单位共设置7个内设机构，校长室、总务处、办公室、政教处、教务处、团委办公室、保卫科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
巧家县铅厂中学作为二级预算单位纳入巧家县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
巧家县铅厂中学2023年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员41人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
巧家县铅厂中学2023年没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；没有财政拨款“三公经费”、行政参公单位机关运行经费情况，故《财政拨款“三公经费”、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
巧家县铅厂中学2023年度收入合计8828193.26元。其中：财政拨款收入8828193.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少363476.96元，下降3.95%。其中：财政拨款收入减少363476.96元，下降3.95%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是教师人数减少，工资福利支出减少。
二、支出决算情况说明
巧家县铅厂中学2023年度支出合计8828193.26元。其中：基本支出8054884.26元，占总支出的91.24%；项目支出773309.00元，占总支出的8.76%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少363476.96元，下降3.95%。其中：基本支出减少696125.96元，下降7.95%，减少的主要原因是教师人数减少，工资福利支出减少；项目支出增加332649.00元，增长75.49%，增加的主要原因是本年度一般公共预算财政拨款对个人和家庭的补助（贫困学生生活补助）增加。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障巧家县铅厂中学单位机构正常运转的日常支出8054884.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7480597.55元，占基本支出的92.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费574286.71元，占基本支出的7.13％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障巧家县铅厂中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出773309.00元。其中：基本建设类项目支出177059.00元；用于义务教育学生营养改善计划；贫困家庭学生生活补助项目支出596250.00元，用于贫困家庭学生生活补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
巧家县铅厂中学2023年度一般公共预算财政拨款支出8828193.26元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少363476.96元，下降3.95%,减少的主要原因是教师人数减少，工资福利支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出7923896.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.76%。主要用于主要用于在职教师工资、临聘人员工资、五险缴费、购买日常办公用品、校舍维修维护、差旅费、培训费、电费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、农村义务教育营养改善计划、农村义务教育寄宿制贫困学生生活补助等；
6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出620506.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出283790.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于购买事业单位职工基本医疗、大病补充保险缴费支出；
10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
巧家县铅厂中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无变化。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2022年无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆；
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
巧家县铅厂中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，巧家县铅厂中学资产总额24840076.18元，其中，流动资产1837803.5元，固定资产23002272.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加181754.08元，其中固定资产增加121754.26元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产10项，账面原值41132.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额元，其中：政府采购货物支出元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额元，其中：授予小微企业合同金额元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
巧家县铅厂中学2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
说明：本报告数据取自决算报表，以元为单位。
附件列表：
附件1-巧家县铅厂中学2023年度部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx
附件2-巧家县铅厂中学2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx
附件3-巧家县铅厂中学2023年度部门决算公开表（国有资产使用部分）.xlsx
监督索引号53062200736001001111
