监督索引号53062201036101201000
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
巧家县老店镇中心卫生院铅厂分院是由政府成立的具有公益性质的医疗卫生事业单位，主要为巧家县老店镇铅厂辖区人民提供常见病、多发病医疗服务和基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生服务等。其主要职能有：
1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
3、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规范，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理及污水、污物无害化处理。
4、执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责；国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
5、负责对本辖区村卫生室的工作指导、监督及考核；对乡村医生进行业务培训。
6、完成本级政府及上级主管部门交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、严格执行新医改政策，落实药品零差率销售政策。积极学习新医改政策，努力转变思想观念，强化卫生院公益性，落实药品零差率销售政策，并试行绩效工资改革，按照卫健局的部署安排，扎实、稳妥搞好改革。
2、做好新型农村合作医疗工作。协助做好下一年度新农合筹款工作，力争实现参合率稳中有升。落实上级部门对定点医疗机构的监管措施和文件，严格控制、进一步降低参合农民医疗费用。
3、全面统筹抓好其他工作。切实抓好安全生产工作，避免发生安全责任事故。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
巧家县老店镇中心卫生院铅厂分院共设置10个内设机构，包括：门（急）诊室、收费室、注射室、药房、中医科、财务室、公卫办、办公室、检验科、预防接种门诊。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
巧家县老店镇中心卫生院铅厂分院作为二级预算单位纳入巧家县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
巧家县老店镇中心卫生院铅厂分院2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员11人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员11人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
巧家县老店镇中心卫生院铅厂分院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
巧家县老店镇中心卫生院铅厂分院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
巧家县老店镇中心卫生院铅厂分院2023年度收入合计4057955.34元。其中：财政拨款收入2932084.62元，占总收入的72.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入920641.04元（含教育收费0.00元），占总收入的22.69%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入205229.68元，占总收入的5.05%。与上年相比，收入合计增加292434.7元，增加7.77%。其中：财政拨款收入增加333437.72元，增长10.21%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加422472.51元，增加84.81%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加203399.91元，增长11116.15%。主要原因是2023年人员增加，人员经费收入增加:；2023年收到医保基金205229.68元，列入其他收入。
二、支出决算情况说明
巧家县老店镇中心卫生院铅厂分院2023年度支出合计4057955.34元。其中：基本支出2481200.34元，占总支出的61.14％；项目支出1576755元，占总支出的38.86％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加123852.61元，增长3.15%。其中：基本支出增加393224.58元，增长18.83%；项目支出减少269371.97元，下降14.59%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员增加，人员经费增加；病人量增加，药品、耗材支出增加；本年度基本公共卫生支出减少，项目支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障巧家县老店镇中心卫生院铅厂分院机构正常运转的日常支出1355329.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1295329.62元，占基本支出的95.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60000元，占基本支出的4.43％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障巧家县老店镇中心卫生院铅厂分院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1576755元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.其他基层医疗卫生机构支出292366.4元，主要用于医疗设备购置，能力提升，乡村医生财政补助及实施、执行基本药物制度的补助，用于乡村医生购买养老保险。
2. 基本公共卫生服务1284388.6元。主要用于乡村医生基本公共卫生服务项目的劳务费兑现，基本公共卫生服务相关的商品和服务支出，根据文件规定符合标准的医疗设备购置等.
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
巧家县老店镇中心卫生院铅厂分院2023年度一般公共预算财政拨款支出2932084.62元,占本年支出合计的72.26%。与上年相比减少418701.93元，减少12.50%,主要原因是2023年度基本公共卫生项目经费减少，支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
8.社会保障和就业（类）支出105391.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。
9.卫生健康（类）支出2826692.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.41%。主要用于基层医疗卫生机构—乡镇卫生院1203993.16元，主要保障单位职工基本工资、津贴补贴、奖励性绩效等工资福利性支出及商品和服务支出；基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出292366.4元，主要用于医疗设备购置，乡村医生财政补助及实施、执行基本药物制度的补助，用于乡村医生养老保险的购买；公共卫生—基本公共卫生服务支出1284388.6元，主要用于乡村医生基本公共卫生服务项目劳务费兑现，基本公共卫生服务相关的商品和服务支出，根据文件规定符合标准的医疗设备购置等；行政事业单位医疗支出45944.62元，主要用于事业单位职工医疗保险及工伤保险缴费。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为3000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为3000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
巧家县老店镇中心卫生院铅厂分院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为3000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为3000.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因救护车购买保险，产生公务用车运行维护费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8347.57元，下降278.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少5347.57元，下降64.06%；公务接待费支出决算减少3000.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是救护车保险费下降，公务接待减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于接送病人所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
巧家县老店镇中心卫生院铅厂分院2023年机关运行经费支出0.00元，主要原因是我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，巧家县老店镇中心卫生院铅厂分院资产总额8284236.63元，其中，流动资产1022763.07元，固定资产7261473.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增減少532723.03元，其中固定资产減少532723.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
巧家县老店镇中心卫生院铅厂分院2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
本报告数据取自决算报表，以元为单位。
附件列表：
巧家县老店镇中心卫生院铅厂分院20241016092429383.xlsx
监督索引号53062201036101201111
