监督索引号53062201036100101000
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
主要承担为人民健康提供卫生监督保障。卫生许可证审核、卫生许可证申请受理与组织审核、有关卫生工程监督、卫生监督管理、卫生法制宣传、卫生监督人员培训与管理、相关科学研究。
（二）2023年度重点工作任务概述
依据相关卫生法律、法规及规章的规定，按照县局责任目标要求，在市卫生监督局的指导下，卫生监督工作执法力度极大加强，严格乡镇监督稽查工作。为更好完成工作任务，我所职工紧密团结、通力协作，发扬吃苦、耐劳、奉献精神，并分组下到各乡镇，开展了医疗机构、学校卫生、违法行医、公共场所、卫生监督协管等方面工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：医疗卫生科、职业卫生科、公共卫生科、学校卫生科、协管办公室、办公室、财务室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
巧家县卫生健康局卫生监督所作为二级预算单位纳入巧家县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
巧家县卫生健康局卫生监督所2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员15人，非参公管理事业人员0人。根据《关于调整县卫生健康局卫生监督所机构编制的通知》（巧编〔2023〕32号），核减收回事业编制 15 名。核减后，巧家县卫生健康局卫生监督所事业编制 8 名。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无政府性基金和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资产经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资产经营财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
巧家县卫生健康局卫生监督所2023年度收入合计3855777.55元。其中：财政拨款收入3855777.55元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年3628625.73元相比，收入合计增加227151.82元，增长6.26%。其中：财政拨款收入增加227151.82元，增长6.26%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是今年卫生监督检查力度增大，相关支出增多，同时，今年卫生监督协管站的卫生监督协管员增多，相关的办公设备、办公用品、人员支出的费用增加。
二、支出决算情况说明
巧家县卫生健康局卫生监督所2023年度支出合计3855777.55元。其中：基本支出2528848.18元，占总支出的65.59％；项目支出1326929.37元，占总支出的34.41％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年3628625.73元相比，支出合计增加227151.82元，增加6.26%。其中：基本支出减少64420.96元，下降2.48%；项目支出增加6299.64元，增长2.02%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年办公费、差旅费、其他交通费等费用未支付成功，导致2023年基本支出相对减少。2023年协管考核、职业病防治、国家双随机抽检等力度增大，相关支出增多，导致2023年项目支出增加较多。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障巧家县卫生健康局卫生监督所机构正常运转的日常支出2528848.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2210561.17元，占基本支出的87.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费318287.01元，占基本支出的12.59％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障巧家县卫生健康局卫生监督所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1326929.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.就业补助支出41403.77元，主要用于公益性岗位购买社会保险和公益性岗位人员工资支付；
2.公共卫生服务1285525.60元，主要用于基本公共卫生服务、突发公共卫生服务以及艾滋病防治等重大传染病支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
巧家县卫生健康局卫生监督所2023年度一般公共预算财政拨款支出3855777.55元,占本年支出合计的100%。与上年3628625.73元相比增加227151.82元，增长6.26%,主要原因是今年卫生监督检查力度增大，相关支出增多，同时，今年卫生监督协管站的卫生监督协管员增多，相关的办公设备、办公用品、人员支出的费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出217496.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于本单位行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险；
9.卫生健康（类）支出3638280.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.36%。主要用于保障本单位正常运转和基本公共卫生、重大公共卫生及其他卫生健康等方面的项目支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，决算为51616.32元，完成年初预算的86.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算47267.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.57%，完成年初预算的94.53%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为4349.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.43%，完成年初预算的43.49%，具体是国内接待费支出决算4349元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
巧家县卫生健康局卫生监督所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为51616.32元，完成年初预算的86.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为47267.32元，完成年初预算的94.53%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为4349.00元，完成年初预算的43.49%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因落实县委、县政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，逐年压缩公务用车运行维护费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加14523.58元，增长39.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加10954.58元，增长30.17%；公务接待费支出决算增加3569元，增457.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因为车辆使用年限较高，维修费用增加，同时开展乡村振兴、协管考核、国家双随机抽检等工作需要，导致公务运行维护费超上年运行费超10954.58元。2022年部分公务接待费未支付成功，在2023年度完成支付，同时，2023年度上级检查增多，导致公务接待费超上年数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生监督所对医疗卫生、生活饮用水卫生、公共卫生、放射卫生、职业卫生、传染病防治监督、学校卫生等进行监督检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门考核职业卫生及公共卫生工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
巧家县卫生健康局卫生监督所2023年机关运行经费支出318287.01元，比上年增加6299.64元，增长2.02%,主要原因是预算测算口径较上年度有变化。单位机关运行经费主要用于保障单位基本运行所需的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，巧家县卫生健康局卫生监督所资产总额4424827.27元，其中，流动资产2244.76元，固定资产4422582.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年4514762.58相比，本年资产总额减少89935.31元，其中固定资产增加121830元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额4301.97元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4301.97元。授予中小企业合同金额4301.97元，其中：授予小微企业合同金额4301.97元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
巧家县卫生健康局卫生监督所2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
六、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
说明：本报告数据取自决算报表，以元为单位。
附件列表：
附件2-4-巧家县卫生健康局卫生监督所2023年度部门决算公开表20241017034842805.xlsx
监督索引号53062201036100101111
