监督索引号53062201036100501000
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
我院是一家二级甲等中医医院，主要职能如下：为全县人民群众提供中西医诊疗、疾病预防、急诊急救及康复护理等医疗保健服务，贯彻落实医药卫生体制改革和国家中医药法律法规，执行中医药政策，加强中医医院标准化做管理，建立与地方经济发展相适应的中医医疗环境，确保全县人民中医医疗健康需求。在主管部门的领导下，承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救，参与重要会议与重大活动的医疗保障工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.完成县委、县政府安排的政府指令性工作。认真按照县委、县政府、县卫健局统一部署，积极完成爱国卫生、乡村振兴等工作。
2.全院认真贯彻落实医疗机构工作人员廉洁从业九项准则。
3. 建立互联网医院，充分发挥“互联网+医疗健康”服务作用，采取网上预约、电话预约诊疗、线上支付服务，尽量缩短患者排队时长，积极推进时段预约诊疗，精准指导患者有序就诊，优化就医体验。
4.医院将实行DIP模式的绩效改革。
5.切实做好“双费”控制，进一步降低药品比率，控制均次费用，控制材料比例增加。进一步探索精细化管理，节能降耗，降低成本，增加效益。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置40个内设机构，包括：麻醉科、外一科、外二科、骨伤科一病区、骨伤科二病区、心肺脑病科、脾胃病科、老年病科、妇科、针灸推拿科、康复科、疼痛科、眼耳鼻喉科、皮肤科门诊、门（急）诊科、口腔科、治未病科、功能科、检验科、放射科、药剂科、消毒供应室、收费室、党政综合办公室、党建办公室、医务科、护理部、人事科、资产管理科、医保科、财务科、信息科、病案统计室、采购办、总务科、感控办、审计科、出纳室，院长办公室、副院长办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
巧家县中医医院作为二级预算单位纳入巧家县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
巧家县中医医院2023年末实有人员编制131人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制131人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员124人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
巧家县中医医院2023年度收入合计108738016.17元。其中：财政拨款收入12171438.99元，占总收入的11.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入94770946.32元（含教育收费0元），占总收入的87.16%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1795630.86元，占总收入的1.65%。与上年相比84476374.93元，收入合计增加24261641.24元，增长28.72%。其中：财政拨款收入增加343467.39元，增长2.9%；主要原因是2023年因业务发展需要，增加3名在编人员，基本支出增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加26368079.8元，增长38.55%，主要原因是2022年受疫情影响，医疗收入降低，2023年疫情结束，医疗业务正常开展且2023年本院新增多个科室，新增医疗服务项目，故医疗收入增长明显；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2449905.95元，下降57.71%，主要原因是2022年度接受巧家卫生健康局、三峡公司等捐赠固定资产3965615.00元，2023年无，所以2023年其他收入较2022年降低。
二、支出决算情况说明
巧家县中医医院2023年度支出合计99660210.75元。其中：基本支出96839858.22元，占总支出的97.17％；项目支出2820352.53元，占总支出的2.83％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年99451108.11元相比，支出合计增加209102.64元，增长0.21%。其中：基本支出增加10567513.42元，增长12.25%，主要原因是2023年新增科室，受发展业务需要，医院人员增长，导致工资福利及商品服务费用增加；项目支出减少10358410.78元，下降78.60%，主要原因是2023年基建项目基本完工，项目拨款大幅度降低；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障巧家县中医医院单位机构正常运转的日常支出96839858.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9351086.46元，占基本支出的9.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90309124.29元，占基本支出的90.62％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障巧家县中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2820352.53元。具体项目开支及开展工作情况：“8.03”自然灾害恢复重建资金本年度列支金额427196.70元，其中房屋建筑物购置427196.70元；2021年公立医院综合改革相关工作经费本年度列支金额133006.00元，其中专用设备购置133006.00元；2021年中医（民族医）药专项中央财政补助资金本年度列支金额505200.00元，其中专用设购置505200.00元；2023年医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金本年度列支金额360000.00元，用于购置其中专用材料费360000.00元，2023年全国基层名老中医药专家传承工作室建设中央财政补助资金本年度列支17340.00元，其中其他资本性支出17340.00元；2023年新冠病毒过渡期医务人员临时补贴841240.00元；2023年突发公共卫生事件应急处理536369.83元，其中其他资本性支出536369.83元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
巧家县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出12171438.99元,占本年支出合计的12.21%。与上年13537190.20元相比减少1365751.21元，下降10.09%,主要原因是2023年基本支出增加10567513.42元，项目支出减少10358410.78元
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出791808.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%，主要用于职工养老保险及死亡职工抚恤金。
9.卫生健康（类）支出10061510.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.66%。主要用于中医（民族）医院事业人员工资等支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出900922.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。主要用于中医（民族）医院事业人员住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出427196.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
巧家县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度不存在一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的情况。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度不存在一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的情况。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
巧家县中医医院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是巧家县中医医院为差额拨款事业单位，故2023年无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，巧家县中医医院资产总额247827588.06元，其中，流动资产33614905.36元，固定资产211917565.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2295117.47元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年资产总额244943378.07相比，本年资产总额增加2884209.99元，其中固定资产增加107797356.39元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。主要原因是2023年在建工程116018428.35元转入固定资产。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额5302153.56元，其中：政府采购货物支出4859627.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出442526.56元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
巧家县中医医院2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
三、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
说明：本报告数据取自决算报表，以元为单位。
附件列表：
2023巧家县中医医院决算公开.xlsx
监督索引号53062201036100501111
