监督索引号53062200736004501000
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
培养学生自主学习、自强自立和适应社会的能力，克服应试教育倾向，保证学生全面完成国家规定的小学各门课程的学习，促进学生全面、健康发展，加强对学生的基础教育、理想及心理等多方面指导，为探索发现和培养创新人才奠定坚实基础等。
（二）2023年度重点工作任务概述
我单位在巧家县教育体育局的领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记管理暂行条例实施细则》和有关法律、法规、政策，按照核准登记的业务范围开展活动，重点工作是以下几个方面：
1.主要业务活动
（1）教育教学工作方面。全面贯彻党的教育方针，规范开展教育教学工作，开齐课程，开足课时。同时，严格落实“双减”工作，认真开展课后服务活动，促进学生全面发展。
（2）安全工作方面。一是严格落实上级部门关于校园安全工作的要求，定期开展校园安全隐患排查及整改工作，确保校园安全，及时开展矛盾纠纷排查，营造良好的内外部环境。二是加强学生防溺水、道路交通安全、消防安全、地震逃生等安全知识教育，不断强化师生员工牢固树立安全意识。
（3）师资队伍建设方面。积极组织教师参加各级各部门开展的各类培训活动，提升教师教育教学技能水平。定期开展师德师风学习教育活动，不断提升师德建设工作水平。
（4）财经工作方面。严格执行上级部门、学校的财经工作管理制度，规范经费收支管理，确保学校资金安全。
2.取得的主要社会效益和经济效益在全体教职工的共同努力下，教育教学取得了一定的成绩，学校未发生一切安全事故，也没有发生任何经济纠纷。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：校长办公室、行政办公室、财务室、政教办公室、教务办公室、总务办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
巧家县黎明小学作为二级预算单位纳入巧家县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
巧家县黎明小学2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生362人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
巧家县黎明小学2023年没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；巧家县黎明小学2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
巧家县黎明小学2023年度收入合计3,939,527.31元。其中：财政拨款收入3,680,777.31元，占总收入的93.43%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入258,750.00元，占总收入的6.57%。与上年相比，收入合计增加3,132,438.39元，增长388.12%。其中：财政拨款收入增加2,873,688.39元，增长356.06%，主要原因是，我校为2022年8月新设立预算单位，本年度人员工资增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加258,750.00元，增长100%，主要原因是我校自2023年春季学期正式开展课后服务，收取了课后服务费。
二、支出决算情况说明
巧家县黎明小学2023年度支出合计3,874,616.66元。其中：基本支出3,481,937.15元，占总支出的89.87％；项目支出392,679.51元，占总支出的10.13％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3,067,527.74元，增长380.07%。其中：基本支出增加2,674,848.23元，增长331.42%；项目支出增加392,679.51元，增长100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是我校为2022年8月新设立预算单位，本年度人员工资增加。项目支出增长的主要原因是上年度未支付成功的学生营养改善计划资金及困难学生资助在本年度发放。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障巧家县黎明小学机构正常运转的日常支出3,481,937.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,270,572.30元，占基本支出的93.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费211,364.85元，占基本支出的6.07％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障巧家县黎明小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出392,679.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：农村义务教育学生营养改善计划专项资金支出110,340.16元，用于学生营养改善和体质健康保障；义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出88,500.00元，用于家庭经济困难学生生活补助，帮助学生顺利完成学业，巩固教育扶贫成果；义务教育课后服务费专项资金支出193,839.35元，用于学校开张课后服务作业辅导和音体美等社团活动开展相关支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
巧家县黎明小学2023年度一般公共预算财政拨款支出3,680,777.31元,占本年支出合计的95.00%。与上年相比增加2,873,688.39元，增长356.06%,主要原因是我校为2022年8月新设立预算单位，本年度人员工资增加。。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出3,374,475.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.68%。主要用于事业单位人员工资支出2,964,270.42元，商品和服务支出190,664.85元、对个人和家庭的补助198,840.16元和资本性支出20,700.00元；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出169,724.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、丧葬抚恤金支出；
9.卫生健康（类）支出136,577.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于职工基本医疗保险缴费；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0%；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,160.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,160.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
巧家县黎明小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,160.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,160.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
巧家县黎明小学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，巧家县黎明小学资产总额931,890.27元，其中，流动资产110,062.94元，固定资产821,827.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加908,815.74元，其中固定资产增加821,827.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
巧家县黎明小学2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
本报告数据取自决算报表，以元为单位。
附件：巧家县黎明小学2023年决算公开表.xlsx
监督索引号53062200736004501111
