监督索引号53062200736000301000
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.配合街道人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及实际的小学教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
2.指导、管理、检查、评价基层学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
3.负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
4.负责抓好学前教育工作，逐步普及幼儿学前一年入园率，逐年提高幼儿学前三年入园率。
5.负责抓好“服务育人、环境育人”的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。
6.协助上级教育主管部门做好基层小学校长的考核任免工作，负责教师人事管理、继续教育、师德师风、考核考评等工作。
7.负责财务管理，筹措资金，努力改善办学条件，做好中心学校及各村级校点的后勤财务工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.积极克服各种困难，全力应对严峻复杂的财政形势，持续强化财务收支管理，全校收支运行总体平稳，重点支出得到有力保障。
2.巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。
3.对农村义务教育家庭经济困难学生提供补助。
4.加强学校教职员工培训力度，鼓励在职教职员工积极参加各种培训及学历提高。
5.学校成立了师德师风领导小组，实行分管领导主要抓，挂钩领导具体抓的责任机制。
6.积极加强党建工作，围绕新时代下具有中国特色社会主义这一命题。努力提高党员教师以及普通教师的使命感、责任感，争当新时代的“四有”好老师。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、财务室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
巧家县白鹤滩街道中心学校作为二级预算单位纳入巧家县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
巧家县白鹤滩街道中心学校2023年末实有人员编制125人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制125人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员125人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员71人（离休0人，退休71人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1795人。年末遗属13人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
巧家县白鹤滩街道中心学校2023年度收入合计28975066.39元。其中：一般性公共预算财政拨款收入27977261.39元，占总收入的96.56%；政府性基金预算财政拨款收入3325.00元，占总收入的0.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入994480元，占总收入的3.43%。与上年相比，收入合计增加306582.43元，增长1.07%。其中：财政拨款收入减少687897.57元，下降2.40%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加994480元，增长100%。主要原因：收入增加是课后服务费，财政拨款收入减少是教师人员变动，工资调整。
二、支出决算情况说明
巧家县白鹤滩街道中心学校2023年度支出合计27980586.39元。其中：基本支出25552949.73元，占总支出的91.32％；项目支出2427636.66元，占总支出的8.68％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少687897.57元，下降2.40%。其中：基本支出减少1529871.54元，下降5.65%；项目支出增加841973.97元，增长53.10%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因：基本支出减少是教师人员变动，工资调整。项目支出增加是义务教育家庭困难学生补助以及小学农村义务教育学生营养改善计划项目的变化。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障巧家县白鹤滩街道中心学校机构正常运转的日常支出25552949.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24435535.99元，占基本支出的95.63％；办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、培训费、劳务费等公用经费1117413.74元，占基本支出的4.37％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障巧家县白鹤滩街道中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2427636.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.小学农村义务教育学生营养改善计划项目支出1290811.66元，占项目支出的53.17%。
2.义务教育家庭经济困难学生补助项目支出1133500元，占项目支出的46.69%。
3.用于教育事业的彩票公益金支出3325元，占项目支出的0.14%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
巧家县白鹤滩街道中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出27977261.39元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少688353.36元，下降2.40%,主要原因是教师人员变动，工资调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育（类）支出24714493.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.34%。主要用于事业单位人员工资支出、农村义务教育学生营养改善计划项目、家庭经济困难学生补助、保障学校正常运转的各种办公费、差旅费、劳务费、水电费等支出，临聘人员的工资福利支出等；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业（类）支出2314690.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费、死亡职工抚恤、遗属补助等；
9.卫生健康（类）支出948078.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于学校教师医疗保险支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
巧家县白鹤滩街道中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年无“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无增长变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增长变化；公务用车购置费支出决算0.00元，无增长变化；公务用车运行维护费支出决算0.00元，无增长变化；公务接待费支出决算0.00元，无增长变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增长变化的主要原因是本年无“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
巧家县白鹤滩街道中心学校2023年机关运行经费支出0.00元，无增长变化。主要原因是我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，巧家县白鹤滩街道中心学校资产总额48608704.97元，其中，流动资产2896774.79元，固定资产45711930.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4224128.62元，其中固定资产增加3080251.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，巧家县白鹤滩街道中心学校政府采购支出总额1309500元，其中：政府采购货物支出1309500元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1309500元，其中：授予小微企业合同金额1309500元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
巧家县白鹤滩街道中心学校2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
说明：本报告数据取自决算报表，以元为单位。
附件：巧家县白鹤滩街道中心学校2023年决算公开表20241017015324832.xlsx
监督索引号53062200736000301111
