监督索引号53062200736001701000
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
主要职能是贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学开展中小学义务教育，完成基础教育工作，确保普及九年义务教育工资成果。管理学校教育经费，负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）2023年度重点工作任务概述
一是加强学校管理，确保工作有序。 深入学习教育理论与实践，落实立德树人的根本任务。二是深化德育工作，落实立德树人。 进一步完善学校德育工作体系，以道德教育为引领，推进德育课程一体化建设。三是提升教学质量，打造高效课堂。继续推进教学内容和教学方式的改革，优化教学流程，依托“示范课”、“研究课”等平台，开展课堂教学研讨，推动教师专业成长，提升课堂教学的整体质量。四是完善评价体系，激发发展动力， 构建多元化的学生评价体系，注重过程与结果相结合，激励学生自主学习与全面发展。建立科学的教师评价机制，激励教师不断进取，提升教学质量。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：校长室、教学副校长室、德育安全副校长室、后勤副校长室、办公室、教务处、政教处、总务处、保卫科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
巧家县红山乡九年一贯制学校作为二级预算单位纳入巧家县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
巧家县红山乡九年一贯制学校2023年末实有人员编制122人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制122人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员122人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休25人）。
年末其他人员33人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员33人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1530人。年末遗属16人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
巧家县红山乡九年一贯制学校2023年没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；没有没有“三公”经费、行政参公单位机关运行收入，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经营安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
巧家县红山乡九年一贯制学校2023年度收入合计27548607.67元。其中：财政拨款收入27127807.67元，占总收入的98.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入420800元，占总收入的1.53%。与上年相比，收入合计增加1522513.66元，增长5.85%。其中：财政拨款收入增加1103813.66元，增长4.2%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，下降100%；经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加420800.00元，增长100%。财政拨款收入增加的主要原因是教师岗位职称变高导致教师工资提高；事业收入减少主要原因是新标准改动，财政没有拨发预算外收入；其他收入增加的主要原因是收取课后服务费。
二、支出决算情况说明
巧家县红山乡九年一贯制学校2023年度支出合计27127807.67元。其中：基本支出24890820.17元，占总支出的92％；项目支出2236987.50元，占总支出的8％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计0.00元，增长0.00%。其中：基本支出减少439545.13元，下降1.7%；项目支出增加1189779.69元，增长114%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少主要原因是人员减少导致本年度基本支出较上年有所减少。项目支出增加主要原因是支付往年学生生活补助和营养餐。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障巧家县红山乡九年一贯制学校正常运转的日常支出11889665.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10977834.80元，占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费911830.48元，占基本支出的8％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障巧家县红山乡九年一贯制学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2236987.5元。其中：基本建设类项目支出0元。小学教育支出1291575元。初中教育支出945412.5元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
巧家县红山乡九年一贯制学校2023年度一般公共预算财政拨款支出27127807.67元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加752334.56元，增长2.9%,主要原因是困难学生生活补助及学生营养生活补助增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出24471313.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.2%。主要用于事业单位人员工资支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1930568.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出725925.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于2022年度医疗保险和生育保险单位部分拨到单位基本账户零余额缴款；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
巧家县红山乡九年一贯制学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因（2023年度无公务接待费用支出）。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相等的主要原因是（2023年度无公务接待费用支出）。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
巧家县红山乡九年一贯制学校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是巧家县红山乡九年一贯制学校属于全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，巧家县红山乡九年一贯制学校资产总额26069362.41元，其中，流动资产3285250.3元，固定资产22784112.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3980837.93元，其中固定资产减少4498976.99元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
巧家县红山乡九年一贯制学校2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
六、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
说明：本报告数据取自决算报表，以元为单位。
附件：巧家县红山乡九年一贯制学校2023年度决算公开表.xlsx
监督索引号53062200736001701111
