监督索引号53062201036101801000
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、巧家县红山乡卫生院隶属于巧家县卫生健康局下属二级单位，为国家全额拨款事业单位，2023年共有事业编制机构1个，核定编制数14人，主要承担着本辖区内基层卫生医疗服务、基础预防保健、国家基本公共卫生服务、家庭医生签约服务等工作。
2、贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，执行国家基本药物目录以外药品增补目录，落实实施基本药物采购、配送、使用政策。
3、贯彻落实国家生育政策，负责计划生育相关数据采集和分析研究，加强妇幼保健相关管理工作，加强优生优育和提高出生人口素质的政策宣传。
4、负责配合上级部门调配单位职工参加全科医生、住院医师和专科医师规范化培训等紧缺专业人才培养，做好人才队伍建设工作；积极参与爱国卫生、控烟专项运动。
5、承办巧家县委、县人民政府、上级主管部门交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
我院重点工作为贯彻执行辖区内基层医疗卫生服务，新型农村合作医疗制度、国家药物政策和基本药物制度的落实、居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重型精神疾病患者管理、家庭医生签约服务等国家基本公共服务相关工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：全科医疗科、内科、外科、妇产科、中医科、医学检验科、放射科等
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
巧家县红山乡卫生院作为二级预算单位纳入巧家县卫生健康局2023年度部门决算范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
巧家县红山乡卫生院2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
巧家县红山乡卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入和“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
巧家县红山乡卫生院2023年度收入合计5029109.08元。其中：财政拨款收入3530384.48元，占总收入的70.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1220590.45元（含教育收费0.00元），占总收入的24.27%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入278134.15元，占总收入的5.53%。与上年相比，收入合计增加649112.92元，增长14.82%。其中：财政拨款收入增加378703.36元，增长12.01%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加5483.88元，增加0.44%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加275893.44元，增长123.1%。主要原因是2023年财政加大对我单位扶持力度，较上年增加了办公设备和部分医疗设备的采购，导致财政拨款有所提高，工作开展较上年变动小，业务收入基本持平；2023年收到医保局拨付2021年医保考核奖金用于我单位能力提升以及年末回补资金在年初兑付导致2023年其他收入剧增。
二、支出决算情况说明
巧家县红山乡卫生院2023年度支出合计4727950.09元。其中：基本支出2920438.77元，占总支出的61.77％；项目支出1807511.32元，占总支出的38.23％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加220686.33元，增长0.49%。其中：基本支出减少53657.42元，下降0.18%；项目支出增加274343.75元，增长17.90%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位在2023年1月之7月期间空编一人，工资变动导致基本支出较上年有所减少，2023年财政加大对我单位扶持力度，较上年增加了办公设备和部分医疗设备的采购，导致项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障巧家县红山乡卫生院正常运转的日常支出2920438.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1640639.38元，占基本支出的56.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1279799.39元，占基本支出的43.83％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障巧家县红山乡院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1807511.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要包括基本公共卫生服务、基本药物专项经费以及其他卫生健康支出。其他卫生健康管理事务支出54537.68元和其他卫生健康支出77773.00元，主要用于卫生院基层服务能力的提升；其他基层卫生医疗机构支出174722.00元，主要用于乡村医生财政补助及实施、执行基本药物制度的补助，用于乡村医生购买养老保险；基本公共卫生服务支出1500478.64元，主要用于乡村医生对全乡基本公共卫生服务的经费兑现，基本公共卫生服务相关的商品和服务支出，根据文件规定符合标准的医疗设备购置等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
巧家县红山乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出3530384.48元,占本年支出合计的74.67%。与上年相比增加128584.54元，增长0.37%,主要原因是2023年我单位增加设备更新采购在，导致项目支出有所提高。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出123758.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%。主要用于在职在编人员基本养老保险财政配套部分缴费。
9.卫生健康（类）支出3406626.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.50%。主要用于在职在编人员工资、专项补助资金基本公共卫生服务、基本药物经费支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
巧家县红山乡院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
巧家县红山乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，巧家县红山乡卫生院资产总额10650041.59元，其中，流动资产1504560.3元，固定资产9145481.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3734424.72元，其中固定资产增加41730.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00X元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
巧家县红山乡卫生院2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
说明：本报告数据取自决算报表，以元为单位。
附件列表：
巧家县红山乡卫生院20241013095902948.xlsx
监督索引号53062201036101801111
