监督索引号53062201036102501000
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
巧家县东坪镇卫生院是基层公益性医疗卫生事业单位，在农村医疗卫生服务网络中发挥着重要的基础性作用。乡镇卫生院按照有关规定履行公共卫生和医疗服务职能，主要职责是：预防保健，包括开展计划免疫、传染病防治、妇女保健、儿童保健、老年人保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等；基本医疗，包括常见病、多发病的诊疗、中医药服务、常见病理产科处理、计划生育技术服务、常规及简单生化检验、X线、心电、超声检查、康复治疗、转诊服务等。同时，受县级卫生部门的委托，承担辖区范围内的公共卫生管理工作，负责对村级卫生组织的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、提供公共卫生服务
承担本镇农村居民健康档案规范健档指导、管理及服务;普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作;提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划;及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理;开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导;开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一步体格检查及孕期营养、心里等健康指导;对65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一步体格检查，开展健康指导;对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导;对本镇重性精神患者进行登记管理、质量随访和健康指导;负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理;做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
2、提供基本医疗服务
使用农村适宜医疗技术和中医技术，正确处理常见病、多发病，对疑似难重症进行恰当的处，遵守无菌操作规程、加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理;执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策、为实施一体化管理的村卫生室统一购药品;提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
2024年我部门共设置12个内设机构，包括：院办、公卫办、财务室、门诊室、住院部、护理部、收费室、药房、妇产科、中医科、检验室、放射科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
巧家县东坪镇卫生院作为二级预算单位纳入巧家县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
巧家县东坪镇卫生院2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员21人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员21人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
巧家县东坪镇卫生院2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
巧家县东坪镇卫生院2023年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
巧家县东坪镇卫生院2023年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
巧家县东坪镇卫生院2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
巧家县东坪镇卫生院2023年度收入合计6550417.90元。其中：财政拨款收入4439743.00元，占总收入的67.78%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1519062.42元（含教育收费0元），占总收入的23.19%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入591612.48元，占总收入的9.03%。与上年相比，收入合计增加499315.99元，增长8.25%。其中：财政拨款收入减少124323.43元，下降2.8%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加52973.26元，增长3.61%；经营收入增加0X元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加570666.16元，增长2724.42%。主要原因：财政拨款收入减少，是2023年人员减少，经费收入减少；其他收入增加，是收到医保基金是160595.2元，利息收入增加。
二、支出决算情况说明
巧家县东坪镇卫生院2023年度支出合计6550417.90元。其中：基本支出4841773.60元，占总支出的73.92％；项目支出1708644.3元，占总支出的26.08％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加499315.99元，增长8.25%。其中：基本支出增加361143.82元，增长8.06%；项目支出增加138172.17元，增长8.8%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是，基本支出增加的是缴纳了往年的养老保险单位部分；项目支出增加是支付上年乡村医生基本公卫经费。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障巧家县东坪镇卫生院机构正常运转的日常支出2731098.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2643278.08元，占基本支出的96.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87820.62元，占基本支出的3.22％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障巧家县东坪镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1708644.30元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下。
1.其他基层医疗卫生机构支出64875.00元，主要用于医疗设备购置，能力提升，乡村医生财政补助及实施、执行基本药物制度的补助，用于乡村医生购买养老保险。
2. 基本公共卫生服务1641269.30元。主要用于乡村医生基本公共卫生服务项目的劳务费兑现，基本公共卫生服务相关的商品和服务支出，根据文件规定符合标准的医疗设备购置等.
3.其他卫生健康支出2500.00元。主要用于发放新冠疫情临时性工作人员补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
巧家县东坪镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出4439743.00元,占本年支出合计的67.78%。与上年相比减少124323.43元，下降2.72%,主要原因是人员减少，经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
8.社会保障和就业（类）支出220928.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%，主要用于在编人员养老保险单位部分。
9.卫生健康（类）支出4218814.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.02%。主要用于基层医疗卫生机构—乡镇卫生院2510170.06元，主要保障单位职工基本工资、津贴补贴、奖励性绩效等工资福利性支出及商品和服务支出；基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出64875.00元，主要用于医疗设备购置，乡村医生财政补助及实施、执行基本药物制度的补助，用于乡村医生养老保险的购买；公共卫生—基本公共卫生服务支出1641269.30元，主要用于乡村医生基本公共卫生服务项目劳务费兑现，基本公共卫生服务相关的商品和服务支出，根据文件规定符合标准的医疗设备购置等；其他卫生健康支出2500.00元，主要用于发放新冠疫情临时性工作人员补助。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
巧家县东坪镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少27500.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少27500.00元，下降100%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是钱被财政控制，未支付成功，所以决算数为0。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
巧家县东坪镇卫生院2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。主要原因是我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，巧家县东坪镇卫生院资产总额13792626.19元，其中，流动资产3244927.86元，固定资产10506167.53元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产41530.80元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
巧家县东坪镇卫生院2023年无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
本报告数据取自决算报表，以元为单位。
附件列表：
巧家县东坪镇卫生院120241014041154308.xlsx
监督索引号53062201036102501111
