监督索引号53062201036100301000
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
巧家县妇幼保健计划生育服务中心位于巧家县城白鹤滩镇迤博三村，主要职能是为全县妇女儿童健康提供保障服务和全县的计划生育服务相关工作。开展的工作主要有：妇女保健、儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生，高危孕产妇筛查、监测与监护，新生儿疾病筛查、治疗和监护，妇幼卫生监测与信息管理，计划生育技术服务，孕前优生检查、妇女卫生保健人员培训及妇女保健科学研究等工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年妇幼卫生保健工作在巧家县委、县政府及上级卫生主管部门的领导下，在上级业务部门的大力支持下，以三个代表为指导，深入践行“两学一做”学习教育，紧紧围绕“母婴保健法”“十三五”规划和“妇女、儿童发展纲要”，深入学习实践科学发展观，立足巧家县实际；以提高妇女儿童健康管理水平工作和妇幼基本公共卫生服务项目为核心，加大工作力度，开拓进取；以保障育龄群众生殖健康，提高出生人口素质为重点，以妇女儿童健康为宗旨，优化服务模式，拓宽服务领域，不断提高服务能力和管理水平。努力降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率和出生缺陷率为抓手，使巧家县妇幼卫生工作取得显著成效。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置21个内设机构，包括：院办、人事科、财务科、护理部、医院感染管理科、医务科、医学装备科、后勤保障部、信息科、保健部、党办、工会、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育服务部、手术麻醉科、中医科、影像科、检验科、药剂科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
巧家县妇幼保健计划生育服务中心作为二级预算单位纳入巧家县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
巧家县妇幼保健计划生育服务中心2023年末实有人员编制71人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员58人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金和国有资本经营收入，也无使用政府性基金和国有资本经营安排支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
巧家县妇幼保健计划生育服务中心2023年度收入合计28124400.09元。其中：财政拨款收入10628279.97元，占总收入的37.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入17399462.06元（含教育收费0.00元），占总收入的61.87%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入96658.06元，占总收入的0.34%。与上年28138458.8元相比，收入合计减少14058.71元，下降5.00%。其中：财政拨款收入减少2106759.13元，下降16.54%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加1996042.36元，增长12.96%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加96658.06元，增长100.00%。主要原因是本年度业务量增加，事业收入相应增加，人员变动导致财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
巧家县妇幼保健计划生育服务中心2023年度支出合计30545213.27元。其中：基本支出11347730.01元，占总支出的37.15％；项目支出19197483.26元，占总支出的62.85％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年32629370.43元相比，支出合计减少2084157.16元，下降6.39%。其中：基本支出减少17967088.62元，下降61.29%；项目支出增加15882931.46元，增长479.19%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员变动、工资调整等，基本支出减少。妇幼健康、基本公共卫生服务支出增加，危急孕产妇数量增加，导致项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障巧家县妇幼保健计划生育服务中心机构正常运转的日常支出11347730.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8376683.97元，占基本支出的73.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2971046.04元，占基本支出的26.18％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障巧家县妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19197483.26元。其中：基本建设类项目支出363437.24元。具体项目开支及开展工作包括：公立医院支出363437.24元，主要用于医院发展，购买设备设施；基本公共卫生服务支出974728.94元，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，保障城乡居民受益，促进基本公共卫生服务逐步均等化；重大公共卫生服务支出293909.21元，用于结核病、艾滋病等重大疾病防控，减少艾滋病新发感染率，降低艾滋病病死率；其他支出及其他卫生健康支出17565407.87元，主要用于房屋建筑物购置装修以及其他购买设备等卫生健康支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
巧家县妇幼保健计划生育服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出10628425.27元,占本年支出合计的34.80%。与上年12847486.05元相比减少2219060.78元，下降17.27%,主要原因是2023年为深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子的重要精神，大力压减非刚性非重点支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出555797.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；
9.卫生健康（类）支出10072627.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.77%。主要用于卫生健康支出和单位日常公用经费支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出1139175.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%。主要用于房屋建筑物构建；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为114000.00元，决算为113998.43元，完成年初预算的99.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为99998.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.72%，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为14000.00元，决算为14000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.28%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算14000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
巧家县妇幼保健计划生育服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为114000.00元，支出决算为113998.43元，完成年初预算的99.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为99998.43元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为14000.00元，决算为14000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加113998.43元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加99998.43元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加14000.00元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位下乡、考核等业务活动增加，用于公务用车保险、燃油等支出增加；上级考核及同级之间交流学习增加导致本年公务接待数量增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常公务出差、妇幼健康下乡考核所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于孕产妇健康管理专项督导、交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
巧家县妇幼保健计划生育服务中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，巧家县妇幼保健计划生育服务中心资产总额41692170.61元，其中，流动资产6115829.90元，固定资产35576340.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年35457422.67元相比，本年资产总额增加6234747.94元，其中固定资产增加5884258.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产72项，账面原值460880.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额2302782.70元，其中：政府采购货物支出2274700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出28082.70元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
巧家县妇幼保健计划生育服务中心2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
说明：本报告数据取自决算报表，以元为单位。
附件列表：
巧家县妇幼保健计划生育服务中心.xlsx
监督索引号53062201036100301111
