监督索引号53062200736004201000
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
本校的职能是贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施小学教育，促进基础教育的改革和发展，承担小学教育及相关社会服务。坚持教书育人，服务育人，环境育人的理念，加强对学生的思想品德教育，促使学生的德智体美得到全面的发展。
（二）2023年度重点工作任务概述
1. 实施德育工作，依法依规办学，突出学生行为习惯的养成教育，发挥校园文化的育人功能，营造文明、和谐、向上、奋进的良好氛围。
2. 实施教师队伍建设工作，加强教师培训，为教师培训争取更多机会，促进教师转变观念并形成合理梯队，提高教师素质，使青年教师快速成长，中年教师成名成家。
3. 加强学校校舍及相关的管理和使用，充分发挥设备的功能，使之更好地为提高教育教学质量服务，促进学生全面发展及特长生的专业发展。
4. 结合教育教学工作实际，做好校园美化、绿化工作和校园文化建设工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：校长室、财务室、营养办、党员活动室、党政办公室、心理辅导室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
巧家县天生小学作为二级预算单位，纳入巧家县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
巧家县天生小学2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员30人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
巧家县天生小学2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空；本单位2023年度没有三公经费的预算，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的收入及支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；我单位2023年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
巧家县天生小学2023年度收入合计5,748,441.33元。其中：财政拨款收入5382881.33元，占总收入的93.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入365560.00元，占总收入的6.36%。与上年相比，收入合计增加4582076.19元，增长392.85%。其中：财政拨款收入增加4216516.19元，增长361.51%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加365560.00元，增长100.00%。主要原因是我单位是2022年9月新成立单位，上年度收入仅有4个月收入，故2023年度收入增加较多。
二、支出决算情况说明
巧家县天生小学2023年度支出合计5651011.28元。其中：基本支出4965444.16元，占总支出的87.87％；项目支出685567.12元，占总支出的12.13％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4484646.14元，增长384.50%。其中：基本支出增加3799079.02元，增长325.72%；项目支出增加685567.12元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位是2022年9月新成立单位，上年度收入仅有4个月支出，故2023年度支出增加较多。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障巧家县天生小学机构正常运转的日常支出4965444.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4782872.02元，占基本支出的96.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费182572.14元，占基本支出的3.68％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障巧家县天生小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出685567.12元。其中：学生资助123750元，主要用于发放家庭经济困难学生资助；农村学校营养改善计划293687.17元，主要用于本校开展营养改善计划采购的食材款；课后服务专项资金268129.95元，257749.95元用于发放本单位课后服务费，10140元用于垫付第四季度公益性岗位工资，240元用于银行扣本单位短信服务费。
.三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
巧家县天生小学2023年度一般公共预算财政拨款支出5382881.33元,占本年支出合计的95.26%。与上年相比增加4216516.19元，增长361.51%,主要原因是我单位为2022年9月新成立单位，上年度支出仅为第四季度支出，对比增长较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出5088337.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.53%。主要用于事业单位人员工资支出，单位基本办公用品支出，学生营养改善计划食材采购支出，家庭经济困难学生生活补助发放，单位保安、食堂从业人员工资保险支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.社会保障和就业（类）支出89344.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于缴纳本单位事业人员养老保险单位部分；
8.卫生健康（类）支出205199.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于缴纳本单位事业人员医疗保险单位部分，及本单位事业单位人员生育保险；
9.卫生健康（类）支出42136.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于缴纳本单位事业人员医疗保险单位部分；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
巧家县天生小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本单位为二级预算单位，没有公务用车，不存在因公出境及公务接待，年初没有预算，所以没有“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是本单位为二级预算单位，没有公务用车，不存在因公出境及公务接待，年初没有预算，所以没有“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
巧家县天生小学2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位是事业单位，不存在机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，巧家县天生小学资产总额1710855.32元，其中，流动资产130348.02元，固定资产1580507.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1703629.33元，其中固定资产增加1580507.30元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）。
三、政府采购支出情况
2023年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
巧家县天生小学2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
六、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
七、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
说明：本报告数据取自决算报表，以元为单位。
附件：巧家县天生小学2023年度决算公开表.xlsx
监督索引号53062200736004201111
