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巧家县市场监督管理局关于审计发现问题整改情况的公示

发布时间: 2023-12-29
来源:


根据县委审计委员会办公室、县审计局审计报告及《中共巧家县委审计委员会关于进一步加强审计整改工作的实施办法》文件要求，我局在2021年至2022年涉及审计项目2个，审计发现问题共8个，已整改完成7个，正在整改1个，现将审计发现问题整改情况公示如下：

一、2020年度预算执行其他财政财务收支情况专项审计报告反映问题及整改情况。

关于“单位发放绩效未扣缴个人所得税，涉及应纳税所得额297,825.00元”的问题。

1．整改措施：财务人员清理核实后，于2021年8月9日完成缴纳。

2．整改完成情况：已完成整改。

二、离任审计报告反映的情况及整改情况。

（一）关于“未按规定上缴项目结余资金294,870.00元”的问题。

1．整改措施：成立专班拟定方案推动整改，目前已完成128,870.00元整改任务。

2．整改完成情况：正在整改。

3．未完成整改的原因：因财务困难、经费紧张，压缩经费支出确保2024年上半年整改完成。

（二）关于“未按规定上缴利息收入5,371.41元”的问题。

1．整改措施：成立专班于2022年10月9日清理该笔利息收入全额上缴国库。

2．整改完成情况：已完成整改。

（三）关于“未按规定及时上缴租金收入152,440.00元”的问题。

1．整改措施：成立专班于2022年4月清理该笔租金上缴国库。

2．整改完成情况：已完成整改

（四）关于“以拨作支150,000.00元”的问题。

1．整改措施：成立专班协调对接涉及乡镇整理资金列支票据，规范归档。

2．整改完成情况：已完成整改

（五）关于“无预算列支职工体检费、慰问费等274,740.00元”的问题。

1．整改措施：严格按照规定将支出全部纳入预算，规范支出。

2．整改完成情况：已完成整改。

（六）关于“往来款项长期挂账，未及时清理”的问题。

1．整改措施：成立专班核查，集体研究后整改核销。

2．整改完成情况：已完成整改

（七）关于“固定资产账实、账卡不符”的问题。

1．整改措施：成立专班核对财务账和资产账，规范账务登记。

2．整改完成情况：已完成整改。

特此公示！

 

 

                        巧家县市场监督管理局

                                  2023年12月27日

 

 

 

 


 


  
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