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巧家县妇幼保健计划生育服务中心管理收费、内控等信息系统审计结果

发布时间: 2023-04-19
来源:

 

 巧家县审计局

 

 

2023

4号(总第106号)

2023320公告)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              巧家县审计局办公室


巧家县妇幼保健计划生育服务中心管理收费、内控等信息系统审计结果

 

根据《中华人民共和国审计法》规定,巧家县审计局20229月至10月,对巧家县妇幼保健计划生育服务中心(以下简称“妇幼保健中心”管理收费、内控等信息系统进行了审计,对有关情况进行了必要的延伸和追溯。现将审计结果公告如下:

一、基本情况

巧家县妇幼保健计划生育服务中心使用的HIS信息系统由成都成电医星数字健康软件有限公司开发,于2014年底建成后投入使用。后台数据库为SQL SERVERE 2012,C/S架构,服务器操作系统为WINDOWS 2012,客户端操作系统为WINDOWS XP、7、10。HIS系统已上线医疗管理、临床服务、运营管理、系统设置、后台监控等五大功能模块,初步完成医院的信息化系统建设。

审计结果表明,巧家县妇幼保健中心信息管理制度方面制定了十四项制度及规定,在信息系统管理方面,能够保障医疗收费管理系统的真实性、可靠性,并基本保障医疗收费管理系统的安全性,基本做到了不相容职责的人员分工控制,为系统不同角色的用户设置了访问权限,在系统运行期间未发生过系统瘫痪和其他灾难性损坏的事故。

二、审计发现的主要问题

(一)信息化建设进度相对迟缓,未制订详细的信息化发展规划,未建立信息安全领导小组等。

(二)未按规定申报业务信息系统安全等级。

(三)信息系统终端存在管理安全风险。

(四)业务流程控制方面存在业务数据录入不规范、系统收费项目名称与目录项目名称不一致等问题。

(五)数据控制方面存在多收取门诊挂号费、门诊诊查费、住院床位费、住院诊查费、输氧费等问题。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题,巧家县审计局已依法出具了审计报告,提出了审计建议。

四、审计发现问题的整改情况

针对审计发现的问题,巧家县妇幼保健中心高度重视,积极安排部署,认真进行整改。具体整改情况由其向社会公告。

 


  

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