监督索引号53062200830300000
巧家县发展和改革局2024年度预算公开说明
巧家县发展和改革局2024年部门预算公开目录
第一部分 巧家县发展和改革局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 巧家县发展和改革局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
巧家县发展和改革局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）研究提出国民经济和社会中长期发展、总量平衡和结构调整的目标和政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
（2）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。
（3）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，推进优化营商环境相关工作。
（4）负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限。
（5）组织拟订综合性产业政策和实施意见。负责协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。
（6）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。
（7）贯彻国家和省、市价格法律、法规政策，负责价格运行分析，落实国家和省、市价格调控措施负责县级政府制定价格的重要商品和服务价格的成本调查监审及管理。
（8）贯彻落实国家和省、市粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章，负责起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案，检查相关政策的执行情况。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、综合经济股、固定资产投资股、基础产业发展股、社会发展股、价格收费管理股、能源综合股、粮食物资监督检查股、粮食物资储备股、国防动员办公室。
所属单位1个，分别为：
1.为巧家县发展和改革局。
（三）重点工作概述
研究提出国民经济和社会中长期发展、总量平衡和结构调整的目标和政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责全县行政事业性收费的年度统计工作；组织拟订能源发展规划、年度计划、产业政策；统筹协调能源发展专项规划和区域规划；负责能源重大项目与规划的衔接和协调；参与研究全县能源消费总量控制目标建议。负责能源行业行政审批工作。承担能源体制改革有关工作，组织拟订综合性能源体制改革方案，协调推进能源体制改革。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制42人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休1人，退休0人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入7920788.71元，其中：一般公共预算7920788.71元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元；上年结转结余0.00元。
比上年5932644.09元增加1988144.62元，增长33.51%，增长的主要原因是工资调标，人员工资增加和灾害防治及应急管理预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入7920788.71元，其中:本年收入7920788.71元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7920788.71元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
比上年5932644.09元增加1988144.62元，增长33.51%，增长的主要原因是工资调标，人员工资增加和灾害防治及应急管理预算增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出7920788.71元。财政拨款安排支出7920788.71元，其中：基本支出6787738.71元，比上年5932644.09元增加855094.62元，增长14.41%，增长的主要原因是工资调标，人员工资增加；项目支出1133050.00元，比上年增加1133050.00元，主要原因为灾害防治及应急管理预算增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
主要用于一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行2513340.24元，主要用于保障局机关工作正常运转的基本支出。
一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行2716972.92元，主要用于局机关事业单位人员经费及公用经费的支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休142396.80元，主要用于局机关离退休人员经费及离退休公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出617312.64元，主要用于局机关在职人员基本养老保险缴费的支出。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤34932.00元，主要用于职工遗属生活补助支出。
社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出18000.00元，主要用于无固定收入的已故离休干部配偶生活补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗101411.64元，主要用于保障局机关人员基本医疗支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗110789.58元，主要用于保障局机关事业单位人员基本医疗支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗15432.81元，主要用于保障局机关事业单位人员基本医疗支出。
住房保障支出- 住房改革支出-住房公积金517150.08元，主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。
灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急救援1133050.00元，主要用于单位应急救援支出。
五、县对下专项转移支付情况
本单位2024年无县对下专项转移支付预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1133050.00元，其中：政府采购货物预算1133050.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
巧家县发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100000.00元，比上年100000.00元增加0.00元，增长0.00%，，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
巧家县发展和改革局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
巧家县发展和改革局2024年公务接待费预算为50000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为75次，共计接待700人次。
与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
巧家县发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为50000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费50000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年相比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2024年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
巧家县发展和改革局2024年机关运行经费安排511550.16元，比上年463399.28元增加48150.88元，增长10.39%，主要原因为人员增加导致机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，巧家县发展和改革局资产总额55429630.86元，其中，流动资产5031469.22元，固定资产11180258.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程40604033.25元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少221426.75元，其中固定资产增加31900.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产1300平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
监督索引号53062200830300111
附件：巧家县发展和改革局2024年度预算公开表.xlsx
